政府信息公开

林芝市交通运输局2025年度
部门决算（汇总运管局）













2025 年  9  月   22 日






目  录
第一部分
林芝市交通运输局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分
林芝市交通运输局2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 
林芝市交通运输局2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分  名词解释
















第一部分

林芝市交通运输局概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市交通运输局2025年度部门决算汇总编制范围的单位包括林芝市交通运输局机关和林芝市道路运输管理局（地方海事局）。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
(一）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。
   （二）负责统筹推进全市综合交通运输体系建设。
   （三）拟定全市公路、水路等行业规划和制度并组织实施。
   （四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。
   （五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。
   （六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
   （七）负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。
   （八）统筹协调和监管指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
   （九）指导营运车辆综合性能检测管理。
   （十）负责全市农村公路路网运行监测和协调。
   （十一）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关消息。
   （十二）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作，统筹推进绿色交通建设，助力国家生态文明高地创建。
   （十三）协调民航、邮政相关工作。
   （十四）贯彻落实公路、水路行业科技信息化有关政策。
   （十五）贯彻执行交通行政执法有关法律、法规、规章和国务院、自治区、市有关交通运输工作和方针政策、制度及其他规范性文件。负责编制全市交通运输综合行政执法工作的规范性文件、中长期规划和年度计划并组织实施。
   （十六）负责权限范围内的公路路政（包括超限运输管理）和道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能。
   （十七）统筹组织、指挥协调全市交通行业的专项整治，查处违法案件，协调全市重大和跨区域交通行政执法工作。
   （十八）组织开展交通运输方面法律法规宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。
   （十九）建立结合行业管理和业务监管抓党建的工作机制，强化管行业就要管党建的意识。
   （二十）负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。
   （二十一）完成市委、政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2024〕40号），林芝市交通运输局是市人民政府工作部门，为正县级。市交通运输局加挂市交通运输综合行政执法队牌子，与市交通运输运输局实行“局队合一”体制。局下设下列正科级内设机构：办公室（政工人事科）、建设管理科、公路养护科、安全监督科、信息技术科、执法监督科、交通工程质量监督科、路政执法科、运政执法科、发展计划科。编制57名，县级领导职数5名，科级领导职数23名。林芝市道路运输管理局（地方海事局）为林芝市交通运输局管理全额拨款类（参公）事业单位，级别为副县级。经费来源为财政全额拨款，2025年末本单位共有财政供养人员15人，其中在职人员总人数为15人、退休0人。

第二部分
林芝市交通运输局2025年度部门决算汇总表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市交通运输局2025年度部门决算汇总数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
   2025年，林芝市交通运输局累计收到一般公共预算拨入经费 265276.61万元，完成全年预算数的100%，比去年增加52794.66万元，增加24.85%；经费支出累计完成  265679.04万元，完成全年预算数的100%，比去年增加43464.59万元，增加19.56%，主要是根据国家、自治区及上级有关部门十四五交通建设项目发展规划，在2025年度分批分次组织实施建设项目，安排各个项目资金。林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年度财政拨款收入为16,789,817.33元, 其中：一般公共预算财政拨款12,992,817.33元，政府性基金预算财政拨款3,797,000.00元。本年实际支出总额为16,789,817.33元。与上年相比，财政拨款收入增加7,975,331.13元，增加率为90.48%；实际支出总额16,789,817.33元，与上年相比增加7,975,331.13元，增加率为 90.48%。
二、收入决算情况说明
2025年林芝市交通运输局共收到收入总计2656790394.56元（含存量资金结转4024325.73元），经费支出累计完成2656790394.56元，完成预算调整数的100%，比去年增加434645934.73元，增加0.2%。林芝市道路运输管理局（地方海事局） 2025年度财政拨款收入为16,789,817.33元,本年实际支出总额为16,789,817.33元。与上年相比，财政拨款收入增加7,975,331.13元，增加率为 90.48%
三、支出决算情况说明
2025年林芝市交通运输局经费支出累计完成2656790394.56元，完成预算调整数的100%，比去年增加434645934.73元，增加0.2%，主要是根据国家、自治区及上级有关部门十四五交通建设项目发展规划，在2025年度分批分次组织实施建设项目，安排各个项目资金。林芝市道路运输管理局（地方海事局）实际支出总额16,789,817.33元，与上年相比增加7,975,331.13元，增加率为 90.48%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年林芝市交通运输局共收到收入总计2656790394.56元（含存量资金结转4024325.73元），经费支出累计完成2656790394.56元，完成预算调整数的100%，比去年增加434645934.73元，增加0.2%。林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年财政拨款收入基本支出5,075,377.59元，占总支出的50.42%；财政拨款收入项目支出11,714,439.74元，占总收入49.58%。财政拨款收入基本支出中，工资福利支出4,910,855.27元，占总支出的48.91%；商品和服务支出164,522.32元，占总支出的1.50%。
五、财政拨款支出决算具体情况
1、林芝市交通运输局208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2158727.51元，20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）20348元，2082701财政对失业保险基金的补助(项)16941元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 493,700元，20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）3100元。
2、林芝市交通运输局210卫生健康支出（类），21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）151,276.73元，21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）  209,895.00元，21012财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 1,022,821.00元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）30000元，21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项） 56,100元，21012财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）232,400.00元。
3、林芝市交通运输局214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）15,550,538.96元，2140102一般行政事务管理（项）4,092,181.88元，2140104公路建设2,627,982,500.93元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）3,926,977.59元，2140103机关服务（项）32,430.40元，2140109交通运输信息化建设（项）  1,780,000.00元，2140199其他公路水路运输支出（项） 5,793,549.50元，2140110公路和运输安全（项）240,000元。
4、林芝市交通运输局221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）1,408,507.00元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）362,200元。
5、林芝市道路运输管理局（地方海事局）215资源勘探工业信息等支出（类）21598超长期特别国债安排的支出（款）2159802制造业（项）3,797,000元，共计 3,797,000元。
6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出林芝市交通运输局2025年共有14辆车，公务车辆运行费支出198725.72元，比去年增加835.94元，增加0.4%，主要是因为出差次数增加，严格控制三公经费预算数，本年度未产生接待费。林芝市道路运输管理局（地方海事局）公务车辆运行费支出56,591.85元，比去年减少16,836.64元，减少22.93%，严格控制三公经费预算数，本年度公务接待费1350元，比去年减少1583.83元，减少53.99%。
    六、2025年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2025年度林芝市交通运输局机关运行经费（基本支出中的商品服务支出）元，主要包括办公费251,756.20元，水费28,886.49元，电费146,535.50元，邮电费39,999.45元，差旅费55,958.50元，公务接待费0元，被装购置费0元，工会经费248,436.00元，其他商品服务支出26,301.00元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）机关运行经费（基本支出中的商品服务支出）164,522.32元，主要包括办公费4,352.10元，水费0元，电费0元，差旅费16,395元，公务接待费 1,350元，被装购置费0元，工会经费61,700.元，其他商品服务支出63,996.82元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统林芝市二级监管平台运营服务费2025年度预算资金178万元，采用单一来源政府采购方式确定了运维服务单位，2025年已按合同支付178万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年末林芝市交通运输局非流动资产原值30599841.56元，其中，固定资产原值30415729.80元，固定资产累计折旧16431757.10元，固定资产净值13983972.70元；无形资产原值184111.76元，无形资产累计摊销173791.76元，无形资产净值10320元。流动资产46974872.07元，与去年同期相比，增加56418.18元，增加0.12%，增加原因为项目往来资金收入。流动负债47280530.64元，增加56418.18元，增加0.12%，主要是项目往来资金收入。净资产13707321.22元，减少623638.79元，减少4.35%。林芝市道路运输管理局（地方海事局）截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）115.88万元，较上年增长48.39%。负债总额0.00万元,较上年增长-100.00%。净资产115.88万元,较上年增长230.88%。
九、预算绩效情况说明
2024年度林芝市交通运输局部门整体支出绩效评价得分89.7分，绩效等级为“良”，预算执行较为缓慢的主要原因一是部分项目前置手续缓慢，影响项目招投标进度；二是部分项目资金一次性全部下达，影响支出进度。下一步，我局将督促相关单位在保证质量和安全的前提下加快施工进度，及时拨付项目建设资金。林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门整体支出绩效评价得63.7分。综合评价结果等级为中。
十、债务情况说明。
无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年重点项目为西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统林芝市二级监管平台运维服务项目，年度运维服务费178万元，合同价178万元。已按时完成年初制定的绩效目标，通过在交警部门、应急管理部门、运管部门设立平台，实事监控两客一危车辆动态信息，提高了应急处置能力，强化了安全生产工作，绩效总体自评优。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
    附件：林芝市交通运输局汇总2025年决算公开明细表