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林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门决算













   2026   年  9  月  23 日






目  录
第一部分 林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分  名词解释

















第一部分

林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门决算编制范围的单位包括林芝市道路运输管理局（地方海事局）。
二、部门职责和机构设置
（一）林芝市道路运输管理局（地方海事局）的主要职责
1、负责宣传贯彻国家和区、市有关运政管理的法律法规及方针政策；宣传贯彻国家和区、市有关海事的法律法规及方针政策。
2、负责道路运输行业监督管理工作。
3、负责辖区内班线企业经营许可。
4、负责辖区内客运班线的开通许可；负责所有由本辖区始发客运车辆营运手续的办理和证照核发。
5、负责辖区内各类客运企业其它新增车辆的市场准入、营运手续办理和日常监督。
6、负责做好旅游应急运力的储备和调度。
7、负责管理权限内包车相关手续的审核和运力调度工作。
8、负责辖区内所有货运企业的证照打印核发，日常业务办理和监督管理。
9、负责二级及以下客运站的战级核定和辖区内所有客货运站的经营许可及日常监督管理。
10、负责辖区内机动车综合性能检测站的检测能力评估和日常监督管理。
11、负责辖区内普通机动车驾驶员培训、道路运输驾驶员从业资格培训的经营许可和日常监督管理。
12、负责辖区内道路运输人员从业资格培训、考试、发证，以及对其进行管理、诚信考核、继续教育。
13、负责全市道路水路运输市场的行业监督、资质检查、市场供需相关调研及各类道路运输纠纷、矛盾调处等。
14、负责设立应急运力储备机制。
15、负责上级部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置
林芝市道路运输管理局（地方海事局）为林芝市交通运输局管理全额拨款类（参公）事业单位，级别为副县级。经费来源为财政全额拨款，2025年末本单位共有财政供养人员15人，其中在职人员总人数为15人、退休0人。
第二部分
林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门决算表
（详见附表1-9）

第三部分
林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度本单位财政拨款收入为16,789,817.33元, 其中：一般公共预算财政拨款12,992,817.33元，政府性基金预算财政拨款3,797,000.00元。本年实际支出总额为16,789,817.33元。与上年相比，财政拨款收入增加7,975,331.13元，增加率为90.48%；实际支出总额16,789,817.33元，与上年相比增加7,975,331.13元，增加率为 90.48%。
二、收入决算情况说明
2025年度本单位财政拨款收入为16,789,817.33元,本年实际支出总额为16,789,817.33元。与上年相比，财政拨款收入增加7,975,331.13元，增加率为 90.48%
二、支出决算情况说明
实际支出总额16,789,817.33元，与上年相比增加7,975,331.13元，增加率为 90.48%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年本单位财政拨款收入基本支出5,075,377.59元，占总支出的50.42%；财政拨款收入项目支出11,714,439.74元，占总收入49.58%。财政拨款收入基本支出中，工资福利支出4,910,855.27元，占总支出的48.91%；商品和服务支出164,522.32元，占总支出的1.50%。
1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 493,700元，20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）3100元，共计496800元。
2、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）30000元，21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项） 56,100元，21012财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）232,400.00元，共计318500元。
3、214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）3,926,977.59元，2140103机关服务（项）32,430.40元，2140109交通运输信息化建设（项）  1,780,000.00元，2140199其他公路水路运输支出（项） 5,793,549.50元，2140110公路和运输安全（项）240,000元，共计11,772,957.49元。
  4、215资源勘探工业信息等支出（类）21598超长期特别国债安排的支出（款）2159802制造业（项）3,797,000元，共计 3,797,000元。
5、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）362,200元，共计362,200元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
指标 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因
“三公”经费支出 57,941.85 76,362.32 -18,420.47 -24.12 2025年进一步缩减三公经费支出。
      其中：因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0
                   公务用车购置及运行维护费 56,591.85 73,428.49 -16,836.64 -22.93 2025年进一步缩减三公经费支出。
            其中：公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0
                  公务用车运行维护费 56,591.85 73,428.49 -16,836.64 -22.93 2025年进一步缩减三公经费支出。
            公务接待费 1,350.00 2,933.83 -1,583.83 -53.99 2025年进一步缩减三公经费支出。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2025年度本单位机关运行经费（基本支出中的商品服务支出）164,522.32元，主要包括办公费4,352.10元，水费0元，电费0元，差旅费16,395元，公务接待费 1,350元，被装购置费0元，工会经费61,700.元，其他商品服务支出63,996.82元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
    七、政府采购情况说明
西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统林芝市二级监管平台运营服务费2025年度预算资金178万元，采用单一来源政府采购方式确定了运维服务单位，2025年已按合同支付178万元。
八、国有资产占有使用情况
林芝市道路运输管理局（地方海事局）截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）115.88万元，较上年增长48.39%。负债总额0.00万元,较上年增长-100.00%。净资产115.88万元,较上年增长230.88%。
九、预算绩效情况说明
财务核算规范，单位财务管理基本符合财务制度规定，根据预算资金使用情况，从预算资金投入、过程、产出、效益方面进行综合评价，林芝市道路运输管理局部门根据财政预算一体化相关要求，每月按进度合理合法支出相关资金，做到财政资金充分使用，保障单位开展各项工作的正常运转，2024年度部门整体支出绩效评价得63.7分。综合评价结果等级为中。
十、债务情况说明。
林芝市道路运输管理局（地方海事局）没有政府债务。
十一、重点、重大项目信息
2025年重点项目为西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统林芝市二级监管平台运维服务项目，年度运维服务费178万元，合同价178万元。已按时完成年初制定的绩效目标，通过在交警部门、应急管理部门、运管部门设立平台，实事监控两客一危车辆动态信息，提高了应急处置能力，强化了安全生产工作，绩效总体自评优。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
   附件：林芝市道路运输管理局（地方海事局）2025年决算公开明细表